目  錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門主要職能

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分  2020年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總體情況和財(cái)政撥款收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、非稅收入征收計(jì)劃表

　　十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、行政事業(yè)單位存量資產(chǎn)情況表

　　十四、行政事業(yè)單位新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

　　十五、三定方案文件（黃政辦發(fā)[2003]144號(hào)；黃機(jī)編辦[2007]43號(hào)；黃教政[2009]6號(hào)及黃編辦事改文[2016]63號(hào)）

　　第三部分  2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算增減情況說(shuō)明

　　二、一般公共預(yù)算撥款收支情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出情況說(shuō)明

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、政府性基金預(yù)算撥款收支情況的說(shuō)明

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況的說(shuō)明

　　六、預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況說(shuō)明

　?。ǘ╊A(yù)算支出情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

　　九、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況說(shuō)明

　　十、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　十一、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)情況

　　十三、公開時(shí)間

　　十四、公開方式

　　十五、其他收入支出預(yù)算表說(shuō)明

　　十六、政府性基金預(yù)算支出表說(shuō)明

　　十七、預(yù)算公開管理文件

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  部門概況

　　我校是市教育局所屬的一所義務(wù)教育初級(jí)中學(xué)。多年來(lái)，在市委、市政府的重視、關(guān)懷和市財(cái)政局、市教育局等部門的大力支持和指導(dǎo)下，學(xué)校狠抓內(nèi)部管理，狠抓教師隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高教學(xué)質(zhì)量，在城區(qū)贏得了較好的聲譽(yù)。我?，F(xiàn)有教職員工118人，其中在職有編教師79人，聘用保安人員4人，聘用臨時(shí)人員1人，退休人員34人，共有82個(gè)事業(yè)編制。

　　一、部門主要職能

　　我們的業(yè)務(wù)范圍是從事普通初中學(xué)歷教育。2020年，我校將繼續(xù)認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策，落實(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育及“支部主題黨日”等活動(dòng)為抓手，秉承“全人教育”的辦學(xué)理念，弘揚(yáng)“求真、向善、尚美”的實(shí)中精神，以打造“新優(yōu)質(zhì)實(shí)中”為辦學(xué)目標(biāo)，凝神聚力，克難奮進(jìn)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，推動(dòng)我校教育教學(xué)健康快速的發(fā)展。

　?。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強(qiáng)黨建工作

　　1、抓好教職工的思想教育。全面落實(shí)“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、黨員承諾踐諾、支部書記述職測(cè)評(píng)等，加強(qiáng)黨員的學(xué)習(xí)教育，提高黨員的黨性修養(yǎng)。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和師德師風(fēng)教育活動(dòng)，實(shí)施師德師風(fēng)考核，在教師中形成風(fēng)清氣正的良好風(fēng)氣，提升學(xué)校教師的在群眾心目中的形象。

　　2、創(chuàng)新開展特色黨建活動(dòng)。繼續(xù)開展“121”結(jié)對(duì)幫扶活動(dòng)，即每位黨員結(jié)對(duì)兩名學(xué)生、聯(lián)系一個(gè)班級(jí)、結(jié)對(duì)一名教師，充分調(diào)動(dòng)黨員教師的先進(jìn)模范作用，積極推進(jìn)幫困助學(xué)活動(dòng)。

　?。ǘ┡μ岣叩掠ぷ魉?/p>

　　1、深入開展學(xué)生日常行為規(guī)范養(yǎng)成教育。堅(jiān)持開展主題班會(huì)、黑板報(bào)評(píng)比、“文明班級(jí)”、“衛(wèi)生先進(jìn)班集體”、優(yōu)秀團(tuán)支部、校園之星評(píng)比等活動(dòng)強(qiáng)化班級(jí)管理，讓學(xué)生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣、、生活習(xí)慣、文明禮儀習(xí)慣、安全行為習(xí)慣，有較強(qiáng)的紀(jì)律意識(shí)。

　　2、創(chuàng)新開展系列德育主題教育活動(dòng)。如“遵規(guī)守紀(jì)，做文明中學(xué)生”“美麗校園，魅力實(shí)中”“安全法紀(jì)在我心中”“心理健康與人生”等教育月活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生愛國(guó)主義情感和責(zé)任意識(shí)、感恩意識(shí)、集體意識(shí)和拼搏意識(shí)，創(chuàng)建安全文明校園。

　　3、加強(qiáng)學(xué)生社團(tuán)建設(shè)，完善德育活動(dòng)課程，凸顯學(xué)校特色。組織籃球隊(duì)、足球隊(duì)、射擊隊(duì)、田徑隊(duì)、舞蹈隊(duì)、合唱團(tuán)、戲曲社、書畫社等社團(tuán)開展活動(dòng)，滿足學(xué)生個(gè)性化需求。

　　4、大力開展陽(yáng)光體育運(yùn)動(dòng)，組織學(xué)生開展班級(jí)足球聯(lián)賽、秋季運(yùn)動(dòng)會(huì)、廣播體操比賽、元旦文藝匯演、校園美育節(jié)、黃岡市中學(xué)生校園足球聯(lián)賽、湖北省青少年射擊錦標(biāo)賽等活動(dòng)，提高學(xué)生綜合素質(zhì)。

　　5、組織開展“做文明學(xué)生，創(chuàng)文明城市”系列活動(dòng)。加強(qiáng)班級(jí)文化建設(shè)，組織開展經(jīng)典誦讀、戲曲進(jìn)校園、志愿者服務(wù)活動(dòng)，引導(dǎo)學(xué)生積極踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

　　6、辦好家長(zhǎng)學(xué)校，創(chuàng)新開展家長(zhǎng)“智慧課堂”，提高家校共育的效果。

　　（三）大力提升教育科研水平

　　1.積極參加各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)。積極選派優(yōu)秀教師、骨干教師參加各級(jí)各類培訓(xùn)，并給予經(jīng)費(fèi)保障。

　　2.扎實(shí)開展校本教研活動(dòng)。認(rèn)真開展每周集體備課活動(dòng)，各教研組和備課組積極組織開展學(xué)生學(xué)科能力競(jìng)賽、教師磨課、撰寫論文等教學(xué)教研活動(dòng)，鼓勵(lì)教師教出個(gè)性，形成各具特色的教學(xué)風(fēng)格。在 “一師一優(yōu)課，一課一名師”曬課活動(dòng)中，努力實(shí)現(xiàn)曬課率為100％，爭(zhēng)取有更多的省優(yōu)課和部?jī)?yōu)課。

　　3.持續(xù)推進(jìn)思維課堂教學(xué)改革。積極探索“思維課堂”教學(xué)改革新模式，構(gòu)建良好的課堂教學(xué)生態(tài)。積極組織開展了高級(jí)（市骨干）教師示范課、青年教師“思維課堂”教學(xué)比武課、新教師展示課等活動(dòng)，使教和研相結(jié)合，提升教師業(yè)務(wù)水平和能力。

　　4.鼓勵(lì)教師參與國(guó)家、省、市課題研究。目前雖有幾個(gè)學(xué)科有研究課題，但我校的課題研究水平和層次還比較低，教師的參與度還不是很高。學(xué)校將鼓勵(lì)教師積極參與課題研究，并在職稱評(píng)審、崗位晉升、年度考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先中給予一定的傾斜。

　?。ㄋ模┡μ嵘虒W(xué)質(zhì)量

　　1、開齊開足國(guó)家課程。落實(shí)國(guó)家教學(xué)計(jì)劃和課程計(jì)劃，開齊開足課程和課時(shí)。

　　2、逐步規(guī)范日常管理。以“教學(xué)常規(guī)”為標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)教師教學(xué)各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)教師教學(xué)的痕跡化管理，為教師的科學(xué)評(píng)價(jià)、教師檔案管理邁出了關(guān)鍵的一步；進(jìn)一步規(guī)范學(xué)籍管理，建立管理臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)了通知書、電子學(xué)籍、人員到位一致的規(guī)范管理；定期請(qǐng)教科院指導(dǎo)教育教學(xué)工作。

　　3、逐步優(yōu)化評(píng)價(jià)體系。學(xué)生評(píng)價(jià)方面，結(jié)合年級(jí)管理和教育局考評(píng)的“一分三率”，形成了分年級(jí)的學(xué)生評(píng)價(jià)系統(tǒng)。初三年級(jí)為實(shí)現(xiàn)中考目標(biāo)，繼續(xù)使用傳統(tǒng)的總分排名捆綁評(píng)價(jià)系統(tǒng)；初一、初二年級(jí)則重新編寫了一套學(xué)生評(píng)價(jià)系統(tǒng)，以學(xué)科為標(biāo)準(zhǔn)的有“一分三率”系統(tǒng)，跟教育局考評(píng)保持一致。

　　（五）加強(qiáng)學(xué)校信息化建設(shè)

　　1、持續(xù)改善硬件設(shè)施條件。更新微機(jī)室學(xué)生電腦，學(xué)校逐步為教師配備辦公備課電腦。

　　2、扎實(shí)開展信息技術(shù)培訓(xùn)。組織黃岡教育云平臺(tái)資源應(yīng)用培訓(xùn)已和平臺(tái)對(duì)接，為每個(gè)老師配置了賬號(hào)，新年就開始正式培訓(xùn)。

　?。┡S護(hù)學(xué)校的安全穩(wěn)定

　　1、進(jìn)一步完善硬件設(shè)施。努力爭(zhēng)取資金完善學(xué)校校園監(jiān)控設(shè)施，做到校園監(jiān)控全覆蓋、無(wú)死角。

　　2、加強(qiáng)學(xué)生安全教育。為加強(qiáng)學(xué)生的安全防范意識(shí)，提高學(xué)生的自護(hù)自救能力，政教處、法制安全處、團(tuán)委精心將組織開展各種安全知識(shí)培訓(xùn)、講座、知識(shí)競(jìng)賽、緊急疏散演練、主題班會(huì)、安全教育課等。

　　3、加強(qiáng)學(xué)校安全管理。法制安全處與政教處一起，與各班主任分別簽訂安全責(zé)任書，層層落實(shí)學(xué)生安全責(zé)任，提高學(xué)生自我保護(hù)意識(shí)，從根本上杜絕了安全事故的發(fā)生。加強(qiáng)安全保衛(wèi)和門衛(wèi)值班、領(lǐng)導(dǎo)帶班、教師值班。加強(qiáng)學(xué)生午休時(shí)間的管理，將學(xué)生每天上、放學(xué)的安全管理工作細(xì)化到人、落實(shí)到事，做到了領(lǐng)導(dǎo)例會(huì)上強(qiáng)調(diào)安全，政教處在班主任例會(huì)上安排安全工作，班主任每周班會(huì)對(duì)學(xué)生進(jìn)行安全教育，并時(shí)常對(duì)教室進(jìn)行安全隱患排查。實(shí)行午間校領(lǐng)導(dǎo)、干部、教師、學(xué)生值日制度，加強(qiáng)校園巡查，及時(shí)排除安全隱患。

　　4、加強(qiáng)家校溝通。每學(xué)期開學(xué)初、期中考試后、期末放假前，組織各班召開家長(zhǎng)會(huì)，對(duì)新生年級(jí)家長(zhǎng)進(jìn)行專題講座，向全校家長(zhǎng)發(fā)放安全責(zé)任告知書，與學(xué)生及其家長(zhǎng)簽訂安全責(zé)任書；班主任和任課教師向家長(zhǎng)通報(bào)學(xué)校的發(fā)展情況、學(xué)生入學(xué)以來(lái)的學(xué)習(xí)和在校表現(xiàn)，并及時(shí)了解學(xué)生在家的表現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)家校之間有效的雙向交流；同時(shí)做好家訪和家長(zhǎng)來(lái)訪接待工作，實(shí)行家校聯(lián)系卡制度，密切同家長(zhǎng)之間的聯(lián)系。

　?。ㄆ撸┻M(jìn)一步加強(qiáng)后勤管理

　　1、進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)制度。嚴(yán)格規(guī)范預(yù)決算管理，完善財(cái)務(wù)報(bào)銷流程，規(guī)范了小額采購(gòu)辦法。

　　2、進(jìn)一步優(yōu)化校園建設(shè)。擬新建一棟綜合樓，包括室內(nèi)體育館、圖書館、大型報(bào)告廳，建設(shè)一批學(xué)科教室，以滿足學(xué)生學(xué)習(xí)教育活動(dòng)的需要；繼續(xù)優(yōu)化、美化校園環(huán)境。

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校食堂和超市的管理。加大投入，推進(jìn)食堂明廚亮灶改建工作。嚴(yán)格食堂管理制度，加強(qiáng)對(duì)食品衛(wèi)生、食品安全的管理督查、規(guī)范管理。食堂工作人員定期進(jìn)行體檢，辦理了健康證，做到持證上崗。同時(shí)還對(duì)蔬菜、肉食、副食品、調(diào)料等進(jìn)行督查，對(duì)所購(gòu)食品要求三證齊全，對(duì)來(lái)歷不明食品堅(jiān)決拒收，以保證師生飲食安全。

　?。ò耍┴S富群團(tuán)活動(dòng)

　　1、繼續(xù)組織開展寒暑假全民讀書與征文活動(dòng)。為了使全民讀書與征文活動(dòng)開展得扎實(shí)，有成效，學(xué)校工會(huì)將收集到的征文進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)、結(jié)集、頒發(fā)證書、發(fā)放獎(jiǎng)金、計(jì)算繼續(xù)教育課時(shí)，優(yōu)秀征文還將在學(xué)校微信公眾號(hào)進(jìn)行推送。

　　2、積極組織教職工文體活動(dòng)。組織教職工趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、健步走等活動(dòng)，認(rèn)真開展文明家庭評(píng)比活動(dòng)。積極為全體教職工購(gòu)買“大病”保險(xiǎn)。關(guān)愛生病住院教職工、退休教職工和困難教職工。組織女教職工開展慶?！叭恕惫?jié)活動(dòng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我們的業(yè)務(wù)范圍是從事普通初中學(xué)歷教育，內(nèi)設(shè)辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、勤工儉學(xué)管理處、法制與安全處等6個(gè)處室，財(cái)政全額供給事業(yè)編制82名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　黃岡實(shí)驗(yàn)中學(xué)是黃岡市教育局的二級(jí)單位，本預(yù)算只黃岡實(shí)驗(yàn)中學(xué)一個(gè)。

　　第二部分  2020年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總體情況和財(cái)政撥款收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、非稅收入征收計(jì)劃表

　　十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、行政事業(yè)單位存量資產(chǎn)情況表

　　十四、行政事業(yè)單位新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

　　十五、三定方案文件（黃政辦發(fā)[2003]144號(hào)；黃機(jī)編辦[2007]43號(hào)；黃教政[2009]6號(hào)及黃編辦事改文[2016]63號(hào)）

　?。ㄒ陨媳砀裨斠姽_表格）

　　第三部分  2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算增減情況說(shuō)明

　　2020年總收入2505.29萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2247.23萬(wàn)元，比2019年的1203.50 萬(wàn)元增加1043.73萬(wàn)元，增幅86.72%，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加92.73萬(wàn)元；上級(jí)專項(xiàng)安排收入增加951萬(wàn)元。

　　2020年支出總計(jì)2505.29萬(wàn)元，其中：當(dāng)年支出合計(jì)2505.29萬(wàn)元，比2019年的1432.34萬(wàn)元增加1072.95萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加121.95萬(wàn)元；上級(jí)專項(xiàng)安排收入951萬(wàn)元。

　　二、2020年一般公共預(yù)算撥款收支情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　2020年，一般公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款22472250 元，其中經(jīng)費(fèi)撥款12938250元非稅收入24000元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助9510000.00元。上年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1526756元, 上年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1053900元，收入合計(jì)25052906元。主要用于；

　　基本支出14489006.元，包括人員支出13275531 元；日常公用支出1213475 元。其中：項(xiàng)目支出1550756元轉(zhuǎn)基本支出，包括非稅收入24,000.00元，用于彌補(bǔ)人員支出不足；上年結(jié)轉(zhuǎn)1526756元，用于人員及公用支出，包括人員支出1356326元、公用支出194430元。

　　項(xiàng)目支出10563900元，主要用于興建教學(xué)綜合樓8500000元，教育技術(shù)裝備支出500000元，轉(zhuǎn)移支付510000元用于彌補(bǔ)公用支出不足。上年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1053900元，主要用于改善辦學(xué)條件及補(bǔ)充公用支出。

　　（二）2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　1、基本支出14489006.18元。

　?。?）工資及福利支出11381838.3元。其中：

　　①、在職人員基本工資計(jì)3966564.00 元。按79人（在編在職人員）月基本工資330547.00 元乘以12個(gè)月計(jì)算。

　　②、義務(wù)教育績(jī)效工資1789932.00 元，按79人（在編在職人員）月149161.00  元乘以12個(gè)月計(jì)算，其中年獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資692580.00元，年基礎(chǔ)性績(jī)效工資1097352.00元。

　　③、93年工改保留津貼23226.00 元，按79人（在編在職人員）月1935.50元乘以12個(gè)月計(jì)算。

　?、?、教齡津貼5928.00  元，按月494元乘以12個(gè)月計(jì)算。

　?、?、物業(yè)管理補(bǔ)貼189120.00 元，按副高（處級(jí)）240元/人·月乘以23人再乘以12個(gè)月、中級(jí)及技師（科級(jí)）200元/人·月乘以32人再乘以12個(gè)月、初級(jí)及以下（員級(jí)）160元/人·月乘以24人再乘以12個(gè)月計(jì)算。

　?、蕖⒆》垦a(bǔ)貼207178.44元，按職工本人上年月平均工資總額的2.5%計(jì)算(月17264.87元乘12個(gè)月)。

　?、?、通訊補(bǔ)貼0元。

　?、?、在職獎(jiǎng)勵(lì)性工資補(bǔ)助2850649.48元。在職79人，2020年，按照在職五項(xiàng)（目標(biāo)考核、文明單位、綜合治理、黨建、檔案達(dá)標(biāo)），目標(biāo)考核獎(jiǎng)按在編在職人均1萬(wàn)元，其他獎(jiǎng)項(xiàng)按照經(jīng)組織人社部門批準(zhǔn)的在編在職人員工資福利支出上年個(gè)人12月份工資的4倍計(jì)算，即：月支出515162.37*4個(gè)月。

　?、?、住房公積金741833.81元。按在編在職人員工資總額6181948.44 元乘以12%計(jì)算。工資總額計(jì)提基數(shù)項(xiàng)目構(gòu)成包括：基本工資、國(guó)家統(tǒng)一的津貼補(bǔ)貼、規(guī)范后的津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼和物業(yè)管理補(bǔ)貼。

　?、狻B(yǎng)老保險(xiǎn)1,069,577.05 元。按參保人員年工資總額6684856.59元乘以16%計(jì)算。2020年部門預(yù)算編制職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)由以下項(xiàng)目構(gòu)成：基本工資、國(guó)家統(tǒng)一的津貼補(bǔ)貼、規(guī)范后的津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、公務(wù)員年終考核一次性獎(jiǎng)金和政府規(guī)定的其他項(xiàng)目?，F(xiàn)階段，政府規(guī)定的其他項(xiàng)目主要是指改革性補(bǔ)貼，其中：對(duì)于10年過(guò)渡期內(nèi)（即2014年10月1日-2024年9月30日）退休人員，包括住房補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼和物業(yè)管理補(bǔ)貼；對(duì)于10年過(guò)渡期以后（即2024年10月1日及以后）退休人員，包括住房補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、物業(yè)管理補(bǔ)貼和住房公積金。（不包括：保留性交通補(bǔ)貼、政府獎(jiǎng)勵(lì)性工資、10年內(nèi)過(guò)渡期公積金）

　　?、職業(yè)年金問(wèn)題。根據(jù)財(cái)預(yù)〔2016〕36號(hào)等文件精神，機(jī)關(guān)事業(yè)單位的職業(yè)年金繳費(fèi)，區(qū)分單位類型采取不同資金安排方式。其中：財(cái)政全額供給單位，單位繳費(fèi)根據(jù)單位提供的信息采取記賬方式，每年按照國(guó)家統(tǒng)一公布的記賬利率計(jì)算利息，工作人員退休前本人職業(yè)年金賬戶的累計(jì)儲(chǔ)存額由同級(jí)財(cái)政撥付資金記實(shí)；非財(cái)政全額供給單位應(yīng)采取單位自籌和財(cái)政補(bǔ)助相結(jié)合的方式，定期將單位應(yīng)繳職業(yè)年金繳費(fèi)繳入工作人員職業(yè)年金個(gè)人賬戶。

　　?、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)494555.88 元。按在編在職79人年工資總額6181948.44 元乘以8%計(jì)算。退休34人均參保滿15年，不預(yù)繳納。工資總額計(jì)提基數(shù)項(xiàng)目構(gòu)成包括：基本工資、國(guó)家統(tǒng)一的津貼補(bǔ)貼、規(guī)范后的津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼和物業(yè)管理補(bǔ)貼。

　　?、生育保險(xiǎn)43273.64元，按在編在職人員工資總額6181948.44 元乘以0.7%計(jì)算。工資總額計(jì)提基數(shù)項(xiàng)目構(gòu)成包括：基本工資、國(guó)家統(tǒng)一的津貼補(bǔ)貼、規(guī)范后的津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼和物業(yè)管理補(bǔ)貼

　?。?）對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出537366.97元。其中：

　?、佟⒏鶕?jù)鄂人社發(fā)〔2015〕51號(hào)文件規(guī)定，退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇分統(tǒng)籌內(nèi)和統(tǒng)籌外兩塊，統(tǒng)籌內(nèi)項(xiàng)目待遇，由機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金按規(guī)定支付，統(tǒng)籌外項(xiàng)目待遇，由單位按規(guī)定發(fā)放，資金從原渠道解決。

　　②、公用部分17,500.00元，其中處級(jí)13人按人均年700元計(jì)算（公用500元、特需200元）；科級(jí)及以下21人按400元計(jì)算（公用300元、特需100元）。

　?、?、遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)38400.00元。6人按政策規(guī)定可享受遺囑補(bǔ)助，其中：3人按640元/月·人乘以12個(gè)月計(jì)算；2人按月515元/月·人乘以12個(gè)月計(jì)算；一人七級(jí)傷殘撫恤金年3000元。

　?、堋⑼诵莳?jiǎng)勵(lì)性工資補(bǔ)助480266.97元。退休34人，退休三項(xiàng)（文明單位、綜合治理、黨建）納入年初預(yù)算安排，離（退）休人員上年個(gè)人12月份離休費(fèi)和經(jīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)核定的個(gè)人12月份養(yǎng)老金的3倍列入2020年單位獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助預(yù)算，即按月 160088.99乘3個(gè)月計(jì)算。

　?、?、獨(dú)生子女費(fèi)1200元。按20人乘以每人每月5元計(jì)算。

　?。?）商品和服務(wù)支出1019044.91元。其中：

　?、佟⒁话愎珓?wù)費(fèi)332480 .00 元，按在校生1039人乘以800元/生·年標(biāo)準(zhǔn)再乘以40%計(jì)算（60%部分另?yè)埽?/p>

　　②、福利費(fèi)按在編在職人員工資總額6181948.44元乘以2.5%計(jì)算為154548.71 元。工資總額計(jì)提基數(shù)項(xiàng)目構(gòu)成包括：基本工資、國(guó)家統(tǒng)一的津貼補(bǔ)貼、規(guī)范后的津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼和物業(yè)管理補(bǔ)貼。

　?、?、工會(huì)經(jīng)費(fèi)按在編在職人員工資總額6181948.44元乘以2%計(jì)算為123638.97 元。工資總額計(jì)提基數(shù)項(xiàng)目構(gòu)成包括：基本工資、國(guó)家統(tǒng)一的津貼補(bǔ)貼、規(guī)范后的津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼和物業(yè)管理補(bǔ)貼。

　　④、教育經(jīng)費(fèi)按在編在職人員工資總額6181948.44元乘以1.5%計(jì)算為92729.23 元。工資總額計(jì)提基數(shù)項(xiàng)目構(gòu)成包括：基本工資、國(guó)家統(tǒng)一的津貼補(bǔ)貼、規(guī)范后的津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼和物業(yè)管理補(bǔ)貼。

　　⑤、校舍維修金74808.00元，按平均學(xué)生1039人乘以6平方米，再按每平方米400元的3%計(jì)算。

　?、?、保留性交通補(bǔ)貼208560.00元，按220元/人·月乘以79人再乘以12個(gè)月計(jì)算。

　?、吖珓?wù)交通補(bǔ)貼（公車改革）23400.00元，按3人，每人月650元計(jì)算。事業(yè)單位公務(wù)交通補(bǔ)貼按相關(guān)政策及市機(jī)關(guān)服務(wù)中心等相關(guān)單位審批的享受人員范圍、標(biāo)準(zhǔn)，屬財(cái)政全額供給的從2020年起納入部門預(yù)算安排。

　?、唷D女衛(wèi)生費(fèi)8880.00元，指在編在職人員中婦女衛(wèi)生費(fèi)，按20元/人·月乘37人再乘12個(gè)月計(jì)算。

　　（4）上年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1526756元，主要是上年尚未兌現(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)性工資及下半年獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資等。用于補(bǔ)充人員及公用支出。

　　（5）非稅項(xiàng)目24000.00元。2020年，我們嚴(yán)格執(zhí)行《黃岡市人民政府非稅收入管理辦法》（黃政發(fā)[2007]45號(hào)）、黃岡市財(cái)政局《關(guān)于認(rèn)真做好2020-2023年市本級(jí)非稅收入預(yù)期目標(biāo)計(jì)劃編制工作的通知》（黃財(cái)非稅[2019]1號(hào)）文件精神，對(duì)本校非稅收入進(jìn)行合理計(jì)劃。2020年房屋租金收入預(yù)計(jì)80,000.00元，財(cái)政按30%返還單位用于成本支出，即單位可用資金24,000.00元，用于補(bǔ)充人員基本支出。

　　2、項(xiàng)目支出10563900元。其中：

　?。?）上級(jí)專項(xiàng)安排951萬(wàn)元。

　　2020年計(jì)劃興建教學(xué)綜合樓一棟，投資850萬(wàn)元，資金來(lái)源主要是教育“兩費(fèi)”。申請(qǐng)教育技術(shù)裝備資金50萬(wàn)元，用于改善辦學(xué)條件。

　　上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金約51萬(wàn)元。根據(jù)鄂政辦法〔2016〕14號(hào)文件精神，公用經(jīng)費(fèi)中央和地方分擔(dān)比例6：4，即：2020年按在校生1069人乘以800元/生·年標(biāo)準(zhǔn)再乘以60%計(jì)算。主要用于彌補(bǔ)人員及公用支出，其中：支付編制外人員工資（保潔人員1人）；彌補(bǔ)校園安保人員服務(wù)費(fèi)及彌補(bǔ)公用支出。

　?。?）上年結(jié)轉(zhuǎn)安排項(xiàng)目1053900元。其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1053900元，主要用于改善辦學(xué)條件及補(bǔ)充公用支出。

　　三、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　金額單位：萬(wàn)元

　　說(shuō)明：因教學(xué)工作需要，2020年可能要安排相關(guān)人員出國(guó)（境）培訓(xùn)。因事業(yè)單位車改，2020年公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零。

　　四、2020年政府性基金預(yù)算撥款收支情況的說(shuō)明

　　我校沒有數(shù)據(jù)，不屬此范疇。

　　五、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況的說(shuō)明

　　2020年房屋租金收入預(yù)計(jì)80,000.00元，成本56,000.00元，單位可用資金24,000.00元。

　　六、2020年預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

　　（一）2020年預(yù)算收入情況說(shuō)明

　　2020年總收入2505.29萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2247.23萬(wàn)元，比2019年的1203.50 萬(wàn)元增加1043.73萬(wàn)元，增幅86.72%，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加92.73萬(wàn)元；上級(jí)專項(xiàng)安排收入增加951萬(wàn)元。

　?。ǘ?020年預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　2020年支出總計(jì)2505.29萬(wàn)元，其中：當(dāng)年支出合計(jì)2505.29萬(wàn)元，比2019年的1432.34萬(wàn)元增加1072.95萬(wàn)元.

　　1、基本支出2020年1448.90萬(wàn)元，較上年1140.53萬(wàn)元增加308.37萬(wàn)元，其中：人員支出2020年1327.55萬(wàn)元，較上年1035.58萬(wàn)元增加291.97萬(wàn)元；日常公用支出2020年121.34萬(wàn)元，較上年104.94萬(wàn)元增加16.4萬(wàn)元。

　　2、項(xiàng)目支出2020年1056.39萬(wàn)元，較上年291.82萬(wàn)元增加764.57萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　黃岡實(shí)驗(yàn)中學(xué)屬事業(yè)單位，非行政機(jī)關(guān)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　八、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　(一)貨物類860000.00元

　　1、2020年將購(gòu)置50卷一體機(jī)臘紙、400令試卷紙、100支油墨、硒鼓、粉盒、14令復(fù)印紙等辦公用品共支付80,000.00元。

　　2、教師文具及辦公用品40000元。

　　3、噴繪、條幅、音響設(shè)備租賃等宣傳用品40000元。

　　4、打字、復(fù)印及其它小制作費(fèi)用50000元。

　　5、理、化、生、體、音、美設(shè)備及耗材120000元。

　　6、消防器材及耗材10000元。

　　7、水、電維修配件10000元。

　　8、日雜用品10000元。

　　9、電子顯示屏300000元。

　　10、添置20臺(tái)計(jì)算機(jī)80000元。

　　11、添置課桌椅500套計(jì)120000元。

　　（二）工程類8699840元

　　校舍零星維修及電子產(chǎn)品維修維護(hù)199840元。興建教學(xué)綜合樓8500000元。

　　（三）服務(wù)類58000.00元

　　1、學(xué)生校方責(zé)任險(xiǎn)8000元。                 

　　2、餐飲服務(wù)20000元。

　　3、印刷服務(wù)30000元。

　　九、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況說(shuō)明

　　2019年資產(chǎn)總額18,149,954.87元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3,051,081.75元；固定資產(chǎn)原值28,903,355.03元，固定資產(chǎn)凈值15,072,497.57元；無(wú)形資產(chǎn)原值26,560.00元，無(wú)形資產(chǎn)凈值26,375.55元。若2020年能建成綜合樓將新增資產(chǎn)850萬(wàn)元。

　　十、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　（1）項(xiàng)目績(jī)效情況

　　興建3900平方米綜合樓，計(jì)劃投資850萬(wàn)元。教育技術(shù)裝備50萬(wàn)元，其中：電子顯示屏30萬(wàn)元、添置20臺(tái)計(jì)算機(jī)8萬(wàn)元、添置課桌椅500套計(jì)12萬(wàn)元。上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金約51萬(wàn)元主要用于彌補(bǔ)人員及公用支出。

　?。?）部門整體支出績(jī)效情況

　　金額單位；萬(wàn)元

　　十一、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　即：上級(jí)專項(xiàng)安排951萬(wàn)元。其中；

　　2020年計(jì)劃興建教學(xué)綜合樓一棟，投資850萬(wàn)元，資金來(lái)源主要是教育“兩費(fèi)”。申請(qǐng)教育技術(shù)裝備資金50萬(wàn)元，用于改善辦學(xué)條件。

　　上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金約51萬(wàn)元。根據(jù)鄂政辦法〔2016〕14號(hào)文件精神，公用經(jīng)費(fèi)中央和地方分擔(dān)比例6：4，即：2020年按在校生1069人乘以800元/生·年標(biāo)準(zhǔn)再乘以60%計(jì)算。主要用于彌補(bǔ)人員及公用支出，其中：支付編制外人員工資（保潔人員1人）；彌補(bǔ)校園安保人員服務(wù)費(fèi)及彌補(bǔ)公用支出。

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)情況

　　1、垃圾處理費(fèi)年支出24500元。

　　2、聘用人員經(jīng)費(fèi)支出127812元。其中：保安人員四名年支出103212元；保潔人員一名年支出24600元。

　　3、學(xué)生軍訓(xùn)費(fèi)用14000元。

　　十三、公開時(shí)間。在市財(cái)政局預(yù)算批復(fù)后20日內(nèi)向社會(huì)公開。

　　十四、公開方式。統(tǒng)一在政府門戶網(wǎng)上公開。

　　十五、其他收入支出預(yù)算表、2020年其他收入項(xiàng)目支出預(yù)算表，我校沒有數(shù)據(jù)（空表）。

　　十六、2020年政府性基金預(yù)算支出表、2020年政府性基金預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算支出表，我校沒有數(shù)據(jù)（空表）。

　　十七、預(yù)算公開管理文件。按財(cái)政局文件執(zhí)行。

　　第四部分 專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 

　　4、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo) 在基本支出之外所發(fā)生的支出。 

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 如：事業(yè)單位離退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。

　　7、衛(wèi)生健康支出： 反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

　　8、住房保障支出：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。 

　　9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及 運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。  

　　10、政府性基金預(yù)算支出。指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律，國(guó)家行政法規(guī)和有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民，法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。

　　11、其他收入，指事業(yè)單位取得的除財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、撥入?？?、事業(yè)收入、經(jīng)費(fèi)收入、附屬單位繳款以外的各項(xiàng)收入、投資收益等。

　　2020年1月21日